1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006-209-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Fotocopias de Planos, Anillado y Empas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006-1-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 4 Comuna Punta Arenas Impuesto 286068,1496 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGM Servicios Integrales Razón Social PROYECTOS DE INGENIERIA ELIAS GOMEZ MIRANDA E.I.R. R.U.T. 76.025.011-2 Sucursal EGM Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121702 Servicios de copias a color 1 Unidad Servicio de ploteo y copias de planos, correspondiente a los siguientes doctos. N°: 1233, 1231, 1237, 1230, 1185, 1182, 1238. Convenio de Servicio de fotocopiado de Planos, anillados y Empastados. (ID 1006-1-L115) $ 1.505.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.505.622 $ 1.505.622

Total Neto	$ 1.505.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.068
TOTAL OC	$ 1.791.690