1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006-221-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1006-11-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 4 Comuna Punta Arenas Impuesto 1802627,47 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega: Los elementos deben ser entregados en Bodegas de la Dirección de Vialidad, ubicadas en calle J.J.Pérez # 05047 de Punta Arenas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOVIAL S.A. Razón Social TECNOVIAL S A R.U.T. 77.086.090-3 Sucursal TECNOVIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151505 Barreras 1 Global Cantidades consideradas en Anexo B, Presupuesto desagregado de la Licitación 1006-11-LE10.   $ 9.487.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.487.513 $ 9.487.513

Total Neto	$ 9.487.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.802.627
TOTAL OC	$ 11.290.140