1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006-366-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1006-30-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006-30-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 4 Comuna Punta Arenas Impuesto 1400984 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lofer Ltda. Razón Social LOBOS Y FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 79.833.490-5 Sucursal Lofer Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 650 Metro Cúbico Suministro de Material Granular, de acuerdo a Especificaciones Técnicas adjuntas en las presentes Bases, e incrementado en cantidad de 30%, según lo establecido por Bases de Licitación. Estabilizado Seleccionado T.M. 1 1/2". IP: 4-7 $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.373.600 $ 7.373.600

Total Neto	$ 7.373.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.400.984
TOTAL OC	$ 8.774.584