1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006-474-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra TONER PARA IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 4 Comuna Punta Arenas Impuesto 25,46 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Globuscom Ltda Razón Social SOC FIGUEROA DUARTE LTDA R.U.T. 76.610.430-4 Sucursal Globuscom Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 4   (1153240 )TONER BROTHER TN-1060 NEGRO UNIDAD 1175844 (1153240) TONER BROTHER TN-1060 NEGRO UNIDAD; Código: 26950; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 33,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 134,00 US$ 134,00

Total Neto	US$ 134,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 25,46
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 159,46