1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006-57-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011 - 2206002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 4 Comuna Punta Arenas Impuesto 85382,58 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIVEMOTOR S.A. Razón Social DIVEMOTOR S A R.U.T. 79.725.950-0 Sucursal DIVEMOTOR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global MANTENCIÓN de Camioneta Chevrolet HLXT-12 - filtro de aceite - aceite de Motor - líquido de frenos - aceite Dexron VI - fluido limpia inyectores - limpia frenos - filtro de aire - filtro de petroleo - oastilla de frenos trasera y delantera servicio: orden de trabajo 92215 Fecha 12.04.2021 PRESUPUESTO 92215 $ 449.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.382 $ 449.382

Total Neto	$ 449.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.383
TOTAL OC	$ 534.765