1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006693-110-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1006693-19-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006693-19-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región Comuna Arica Impuesto 209760 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Dagoway Trade Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 460 Unidad POLERA COLOR ROJO, MODELO EJÉRCITO. DRI FIT O MICROFIBRA DE POLIÉSTER DE ALTO RENDIMIENTO. Polera color rojo, modelo ejército según especificaciones requeridas. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104.000 $ 1.104.000

Total Neto	$ 1.104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.760
TOTAL OC	$ 1.313.760