1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006693-152-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1006693-19-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006693-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°130/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región Comuna Arica Impuesto 2291875 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES Razón Social DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA R.U.T. 96.824.110-9 Sucursal DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, RED DE ALCANTARILLADO Y CÁMARAS DESGRASADORAS. SEGÚN BASES ADJUNTAS. El anexo numero 1 denominado anexo económico contempla todos los servicios solicitado en las bases técnicas. $ 12.062.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.062.500 $ 12.062.500

Total Neto	$ 12.062.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.291.875
TOTAL OC	$ 14.354.375