1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006693-182-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1006693-28-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006693-28-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°168/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región Comuna Arica Impuesto 646638,4 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL SOL DE ARICA Razón Social HOTELERA ARAGON S A R.U.T. 96.873.360-5 Sucursal HOTEL SOL DE ARICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUSES CUENTA CON VEHÍCULOS CON ASIENTOS CÓMODOS, TIPO BUS, CON CINTURÓN DE SEGURIDAD EN CADA ASIENTO,DOCUMENTACIÓN AL DÍA DE LOS BUSES Y CONDUCTORES, EXCLUSIVIDAD PARA LOS FAMILIARES DE LOS SLCS $ 3.403.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.403.360 $ 3.403.360

Total Neto	$ 3.403.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 646.638
TOTAL OC	$ 4.049.998