1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006693-187-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1006693-24-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006693-24-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 005-2018 del sistema Certificado de dispo. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región Comuna Arica Impuesto 675136,88 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aldo Ernesto Razón Social REFRIGERACION Y CLIMATIZACION OVERLINE SPA R.U.T. 76.310.097-9 Sucursal Aldo Ernesto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24131503 Cámaras frigoríficas 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS $ 3.553.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.553.352 $ 3.553.352

Total Neto	$ 3.553.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 675.137
TOTAL OC	$ 4.228.489