1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006693-211-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CARGO FUNGIBLE (BOLSA HIDRATACION) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS INTERNOS TP N°194/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Facturación EL BUITRE S/N Comuna Arica Impuesto 758967 Dirección de Envío de la Factura EL BUITRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Dagoway Trade Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   229   (1580100 )ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY MOCHILA HIDRATA 3 LTS COLOR NEGRO UNIDAD 1581998 (1580100) ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY MOCHILA HIDRATA 3 LTS COLOR NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1635 $ 16.348,00 $ 0,00 $ 374.415,00 $ 3.743.692 $ 4.118.107

Total Neto	$ 4.118.107
Descuento	$ 123.543
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 758.967
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.753.531