1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006693-230-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE REGALOS PARA SLCs. 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°219/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Facturación EL BUITRE S/N Comuna Arica Impuesto 1156,26 Dirección de Envío de la Factura EL BUITRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   122   (1599172 )PARLANTES GET READY MUSIC BOOK NEGRO UNIDAD 1601070 (1599172) PARLANTES GET READY MUSIC BOOK NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $6,64 US$ 44,26 US$ 0,00 US$ 810,08 US$ 5.399,72 US$ 6.209,80

Total Neto	US$ 6.209,80
Descuento	US$ 124,20
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.156,26
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 7.241,86