1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006693-280-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SALA PRIETO PARA EJERCICIO CONCORDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 070-2018 del sistema Fondos presupuestari. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Facturación EL BUITRE S/N Comuna Arica Impuesto 15,24 Dirección de Envío de la Factura EL BUITRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sercodata Ltda Razón Social COMERCIAL SERCODATA LIMITADA R.U.T. 77.339.180-7 Sucursal Comercial Sercodata Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   2   (1220674 )CABLES Y CONECTORES ULINK 0210060 UNIDAD 1246174 (1220674) CABLES Y CONECTORES ULINK 0210060 UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 40,11 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 80,22 US$ 80,22

Total Neto	US$ 80,22
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 15,24
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 95,46