|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1006693-32-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
|
|
R.U.T. |
65.154.847-0 |
|
Dirección de Facturación |
EL BUITRE S/N |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
189663 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
EL BUITRE S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RED OFFICE NORTE LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.630.820-k |
|
Sucursal |
RED OFFICE NORTE LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131805
2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 100 | | (211928 )LIMPIA PISOS VIRGINIA MANTENEDOR VIVA 5 L UNIDAD 211928 | (211928) LIMPIA PISOS VIRGINIA MANTENEDOR VIVA 5 L UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 7.486,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 748.600
|
$ 748.600
|
12141901
2239-7-LP12
| Cloro Cl | 300 | | (1032193 )CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML 1060464 | (1032193) CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 270.000
|
$ 270.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.018.600
|
|
Descuento
|
$ 20.372
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 189.663
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.187.891
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.