1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006693-34-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°30/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Facturación EL BUITRE S/N Comuna Arica Impuesto 328904 Dirección de Envío de la Factura EL BUITRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda. Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 460   (1340958 )DETERGENTE OSO LIQUIDO BIDON DE 5 LITROS UNIDAD DE 5 LITROS 1367179 (1340958) DETERGENTE OSO LIQUIDO BIDON DE 5 LITROS UNIDAD DE 5 LITROS; Código: 809179; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.766.400 $ 1.766.400

Total Neto	$ 1.766.400
Descuento	$ 35.328
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 328.904
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.059.976