1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006693-354-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TUBERIA HIDRAULICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°327/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región Comuna Arica Impuesto 1320500 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN EDUARDO Razón Social CONSTRUCTORA RAUL ANDRES CLAVIJO HERRERA EIRL R.U.T. 76.859.266-7 Sucursal CRISTIAN EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71112031 Servicios de pozo tubular 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA, VEREDAS, SOLERAS Y PAVIMENTO SERVICIO DE REPARACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA, VEREDAS, SOLERAS Y PAVIMENTO $ 6.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950.000 $ 6.950.000

Total Neto	$ 6.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.320.500
TOTAL OC	$ 8.270.500