1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006693-54-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. OVEROLES DE TRABAJO PARA SER EMPLEADOS POR SLCs. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°51/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Facturación EL BUITRE S/N Comuna Arica Impuesto 173518 Dirección de Envío de la Factura EL BUITRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 2239-10-LP12 overol y sobretodo para hombre 281   (1331211 )OVEROL REDLINE OVEROL POLIESTE C/CINTA AZUL L UNIDAD 1357334 (1331211) OVEROL REDLINE OVEROL POLIESTE C/CINTA AZUL L UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 913.250 $ 913.250

Total Neto	$ 913.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.518
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.086.768