1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006693-63-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2019 Nombre de la Orden de Compra AQUISICION DE PORTACANDADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°55/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Facturación EL BUITRE S/N Comuna Arica Impuesto 66455 Dirección de Envío de la Factura EL BUITRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162402 2239-10-LP12 Porta candado 100   (1018656 )PORTACANDADO IDAF PORTACANDADO FIERRO ZINCADO 4 1038728 (1018656) PORTACANDADO IDAF PORTACANDADO FIERRO ZINCADO 4 ; Código: 109971-X; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.900 $ 356.900

Total Neto	$ 356.900
Descuento	$ 7.138
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.455
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 416.217