1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006693-68-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1006693-8-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006693-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°59/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región Comuna Arica Impuesto 1346684,28 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES DEL CAMPO MILITAR "AZAPA". PRODUCTOS SEGUN BASES ADJUNTAS OFERTA - CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - ENTREGA 48 HRS. - FLETE INCLUIDO.- $ 7.087.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.087.812 $ 7.087.812

Total Neto	$ 7.087.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.346.684
TOTAL OC	$ 8.434.496