1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006693-7-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MAT DE CONSTRUCCION PARA TRIBUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS 04/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región Comuna Arica Impuesto 24304,99 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Unidad no definida ANTICORROSIVO GALON NEGRO ANTICORROSIVO GALON NEGRO $ 12.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.520 $ 24.520 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad no definida AGUARRAS BIDON 5LT AGUARRAS BIDON 5LT $ 5.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.622 $ 5.622 31211909 Bandejas de pintura 4 Unidad no definida BANDEJA PARA PINTURA LIZCAL BANDEJA PARA PINTURA LIZCAL $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 31211904 Brochas 8 Unidad no definida BROCHA 3" BROCHA 3" $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.048 $ 14.048 27111501 Hojas de cuchillo 2 Unidad no definida DISCO DE CORTE 4.5" A60 115X1X22.23 CENTRO PLANO DISCO DE CORTE 4.5" A60 115X1X22.23 CENTRO PLANO $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764 23153138 Cabezales de corte o desbastado 6 Unidad no definida DISCO DE DESBASTE METAL 4.5 A24R SUPRA 115 DISCO DE DESBASTE METAL 4.5 A24R SUPRA 115 $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.528 $ 9.528 42151805 Discos de acabado o pulido 6 Unidad no definida DISCO LIJA TRANSPARENTE 4.5" G80 SMT624 115X22.23 DISCO LIJA TRANSPARENTE 4.5" G80 SMT624 115X22.23 $ 2.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.834 $ 15.834 23171509 Soldadura 2 Unidad no definida SOLDADURA VARILLA 3/32" PACK 1KG SOLDADURA VARILLA 3/32" PACK 1KG $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.530 $ 5.530 30111601 Cemento 5 Unidad no definida CEMENTO SACO 25KG CEMENTO SACO 25KG $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad no definida ESMALTE SINTETICO GALON NEGRO ESMALTE SINTETICO GALON NEGRO $ 16.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.430 $ 33.430

Total Neto	$ 127.921
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.305
TOTAL OC	$ 152.226