1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006693-71-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALMOHADAS PARA SOLDADOS CONSCRIPTOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°61/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa" R.U.T. 65.154.847-0 Dirección de Facturación EL BUITRE S/N Comuna Arica Impuesto 121615 Dirección de Envío de la Factura EL BUITRE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PETEROA Razón Social INVERSIONES PETEROA SPA R.U.T. 76.612.164-0 Sucursal COMERCIAL PETEROA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121505 2239-9-LP13 Almohadas 226   (1569933 )ALMOHADA ZUHAUSE ANTIALERGICA 70X40 CM UNIDAD 1571833 (1569933) ALMOHADA ZUHAUSE ANTIALERGICA 70X40 CM UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.140 $ 653.140

Total Neto	$ 653.140
Descuento	$ 13.063
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.615
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 761.692