1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006788-11-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra REQ 2025 - 00321 Día de la Niñez Bienestar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Bienestar Subsecretaría de Energía Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449 Edificio Santiago Downtown 2 piso 14 Comuna Santiago Impuesto 265999,81 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Edificio Santiago Downtown 2 piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&D PRODUCCIÓN Y CAPACITACIONES Razón Social MICHELLE IVONNE VARAS FLORES R.U.T. 15.435.565-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal M&D PRODUCCIÓN Y CAPACITACIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Favor revisar detalle de documento adjunto   $ 1.399.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399.999 $ 1.399.999

Total Neto	$ 1.399.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.000
TOTAL OC	$ 1.665.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.192.387-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.192.387-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 15.435.565-0 Ver adjunto