1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006788-110-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REQ N° 00792 | PENDONES GORE MAULE (BIP N° 40.005.905-0) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Bienestar Subsecretaría de Energía Razón Social Subsecretaría de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Edificio Santiago Downtown 2 piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, Torre II, Piso 14 Comuna Santiago Centro Impuesto 62016 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, Torre II, Piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SURGRAFIC Razón Social SURGRAFIC S A R.U.T. 99.514.070-5 Sucursal SURGRAFIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 2239-2-LP15 Material de promoción o informes anuales 16   (1154109 )PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177109 (1154109) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.400 $ 326.400

Total Neto	$ 326.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.016
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 388.416