1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006788-5-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2020 Nombre de la Orden de Compra REQ 006-2020 Energía en terreno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Bienestar Subsecretaría de Energía Razón Social Subsecretaría de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Edificio Santiago Downtown 2 piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, Torre II, Piso 14 Comuna Santiago Centro Impuesto 405650 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, Torre II, Piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delfin Carrasco Hormazabal Razón Social DELFIN PATRICIO CARRASCO HORMAZABAL R.U.T. 7.531.408-6 Sucursal Delfin Carrasco Hormazabal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(21) $ 2.135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.135.000 $ 2.135.000

Total Neto	$ 2.135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 405.650
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.540.650