1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006788-67-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2020 Nombre de la Orden de Compra RQ 00084-2019 Servicio Adicional de Aseo Ohiggins Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584105-34-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Bienestar Subsecretaría de Energía Razón Social Subsecretaría de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Edificio Santiago Downtown 2 piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449 Edificio Santiago Downtown 2 piso 14 Comuna Santiago Impuesto 101660,64 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Edificio Santiago Downtown 2 piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D y D Limitada Razón Social DROGUETT Y DROGUETT LIMITADA R.U.T. 77.515.260-5 Sucursal D y D Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   RQ 00084-2019 Servicio Adicional de Aseo Ohiggins asociada licitación 584105-34-LP19 Contraparte: Carlos Poblete Depto. Administración Req: 00084-2020 mail: cpoblete@minenergia.cl telefono:223673774 MENCIONAR OC EN FACTURA Orden de Compra gen $ 535.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.056 $ 535.056

Total Neto	$ 535.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.661
TOTAL OC	$ 636.717