1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1006788-88-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1068244-3-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1068244-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Bienestar Subsecretaría de Energía Razón Social Subsecretaría de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Edificio Santiago Downtown 2 piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo Ohiggins1449, torre 2,p14 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo Ohiggins1449, torre 2,p14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aiguasol Razón Social INGENIERIA, CONSULTORIA E INNOVACION EN ENERGIA SP R.U.T. 76.165.616-3 Sucursal Aiguasol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101601 Estudios de factibilidad 1 Unidad no definida De acuerdo a lo establecido en resolución de adjudicación adjunta y Decreto aprueba contrato De acuerdo a lo establecido en resolución de adjudicación adjunta y Decreto aprueba contrato $ 17.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900.000 $ 17.900.000

Total Neto	$ 17.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.900.000

Justificación de exención de impuesto