1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1007793-104-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2025 Nombre de la Orden de Compra RECONOCIMIENTOS PARA LA SEMANA DEL TÉCNICO PROFESIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Rectoría Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS LAGOS R.U.T. 61.999.290-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS LAGOS R.U.T. 61.999.290-3 Dirección de Facturación Salomon Negrín 845 Comuna Llanquihue Impuesto 75240 Dirección de Envío de la Factura Salomon Negrín 845 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STRONGHANDS LTDA Razón Social STRONGHANDS LIMITADA R.U.T. 77.724.245-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STRONGHANDS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 400 Unidad BOLSITAS CON 5 GALLETAS CASERAS DE MANTEQUILLA-AVENA. BOLSITAS CON 5 GALLETAS CASERAS DE MANTEQUILLA-AVENA. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000

Total Neto	$ 396.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.240
TOTAL OC	$ 471.240