1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1007793-279-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CFT ESTATAL DE LA REGION DE LOS LAGOS CARPETAS - DIPLOMAS TITULACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Rectoría Razón Social Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Los Lagos R.U.T. 61.999.290-3 Dirección de Unidad de Compra Vicente Perez Rosales 529 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Los Lagos R.U.T. 61.999.290-3 Dirección de Facturación Salomon Negrín 845 Comuna Llanquihue Impuesto 21318 Dirección de Envío de la Factura Salomon Negrín 845 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA. Razón Social SOC GRAFICA ANDINA LIMITADA R.U.T. 77.246.270-0 Sucursal SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-2-LP15 Carpetas para archivos 1   (1223765 )CARPETA - 1249770 (1223765) CARPETA - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $8445; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(200) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 112.200,00 $ 0,00 $ 8.445,00 $ 112.200 $ 120.645

Total Neto	$ 120.645
Descuento	$ 8.445
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.318
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 133.518