1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1008616-5-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SENAME PDC VIOLETA PARRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENAME PDC VIOLETA PARRA Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat 1099 Comuna Iquique Impuesto 57223,82 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOTORSHOP Razón Social COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA R.U.T. 76.193.188-1 Sucursal MOTORSHOP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 2   (1091354 )SOFÁ - POLTRONA NEGRA 1 CUERPO 1111354 (1091354) SOFÁ - POLTRONA NEGRA 1 CUERPO; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 100.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.920 $ 201.920 56101504 2239-8-LP14 Sillas 6   (1536158 )SILLA - VISITA POLIPROPILENO NEGRA 78X46X42 UNIDAD 1538037 (1536158) SILLA - VISITA POLIPROPILENO NEGRA 78X46X42 UNIDAD; Código: -; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.300 $ 102.300

Total Neto	$ 304.220
Descuento	$ 3.042
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.224
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 358.402