1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1009566-124-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo JAL DIVLOG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura Adm. y Logística Razón Social Jefatura Adm. y Log. de la División Logística R.U.T. 61.999.360-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña # 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. de la División Logística R.U.T. 61.999.360-8 Dirección de Facturación MANUEL RIVAS VICUÑA #365 Comuna Estación Central Impuesto 72722 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RIVAS VICUÑA #365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 20   (979650 )PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD 994782 (979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD; Código: 12486; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.240 $ 11.240 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 30   (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666 (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: 88817; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.100 $ 188.100 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 24   (1561378 )CLORO CLORINDA GEL 750 ML LAVANDA UNIDAD 1563261 (1561378) CLORO CLORINDA GEL 750 ML LAVANDA UNIDAD; Código: 36378LV; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.928 $ 17.928 47131824 2239-7-LP12 Productos de limpieza de ventanas 6   (999084 )LIMPIAVIDRIO VIRUTEX MANGO LARGP 40 CM 1016393 (999084) LIMPIAVIDRIO VIRUTEX MANGO LARGP 40 CM; Código: 83105; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.952 $ 14.952 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 24   (975101 )RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC 990101 (975101) RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC; Código: 13276; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.384 $ 54.384 0 2239-7-LP12   24   (996320 )SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC 1013363 (996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC; Código: 13330; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.576 $ 54.576 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 24   (1301543 )CERA TEAM AEROSOL AUTOMOVIL 650 CC UNIDAD 1327561 (1301543) CERA TEAM AEROSOL AUTOMOVIL 650 CC UNIDAD; Código: 80436; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.568 $ 41.568

Total Neto	$ 382.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.722
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 455.470