1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1009566-144-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra VALES DE GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura Adm. y Logística Razón Social Jefatura Adm. y Log. de la División Logística R.U.T. 61.999.360-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña # 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO 22-05-003 del sistema SIFIE/SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. de la División Logística R.U.T. 61.999.360-8 Dirección de Facturación MANUEL RIVAS VICUÑA #365 Comuna Estación Central Impuesto 301169 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RIVAS VICUÑA #365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASCO GLP - DIVISION SUR Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Sucursal GASCO GLP - DIVISION SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 55   (1155602 )GAS LICUADO NORMAL 45 KG. - REGIÓN METROPOLITANA 1178602 (1155602) GAS LICUADO NORMAL 45 KG. - REGIÓN METROPOLITANA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.585.100 $ 1.585.100

Total Neto	$ 1.585.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.169
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.886.269