1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1009566-29-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1009566-1-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1009566-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura Adm. y Logística Razón Social Jefatura Adm. y Log. de la División Logística R.U.T. 61.999.360-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña # 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm. y Log. de la División Logística R.U.T. 61.999.360-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña # 365 Comuna Estación Central Impuesto 7961000 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña # 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Limpieza Industrial Razón Social TECNOLIMPIEZA LTDA R.U.T. 76.811.982-1 Sucursal Limpieza Industrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo año 2018 para el edificio corporativo de la División Logística del Ejército Precio Neto Sin IVA por 10 meses $ 41.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900.000 $ 41.900.000

Total Neto	$ 41.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.961.000
TOTAL OC	$ 49.861.000