1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1009884-9-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Juzgado de Letras de Molina Razón Social Juzgado de Letras de Molina R.U.T. 60.308.014-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras de Molina R.U.T. 60.308.014-9 Dirección de Facturación AVDA. PONIENTE 1985, PISO 2 Comuna Molina Impuesto 5424 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PONIENTE 1985, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   36   (981257 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD 996717 (981257) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD; Código: 26297; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.548 $ 28.548

Total Neto	$ 28.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.424
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 33.972