1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1009885-4-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Artículos de Higiene JL.San Javier Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Juzgado de Letras de San Javier Razón Social Juzgado de Letras de San Javier R.U.T. 60.308.005-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 873 del sistema cgu+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras de San Javier R.U.T. 60.308.005-k Dirección de Facturación Sargento Aldea N°2690, Segundo Piso. Comuna San Javier Impuesto 12451,08 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea N°2690, Segundo Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 1 Unidad no definida 24 UNIDADES DESODORANTE DESINFECTANTE AMBIENTAL LYSOFORM 24 LYSOFORM DESINF.AEROSOL ORIGINAL 360 CC. $ 55.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.992 $ 55.992 53131624 Toallitas húmedas 1 Unidad no definida 10 PAQUETES DE TOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES 10 TOALLITAS HÚMEDAS DIFEM ALCOHOL PAD 100 UNIDADES $ 9.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540

Total Neto	$ 65.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.451
TOTAL OC	$ 77.983