1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1011-2-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DAÑOS EDIFICIO TRANSP.Y ABAST. AMB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INFRAESTRUCTURA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro N° 1314, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro N° 1314, Providencia Comuna Providencia Impuesto 992940 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro N° 1314, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COnstructora Larenas Ltda Razón Social CONSTRUCTORA LARENAS LIMITADA R.U.T. 77.251.540-5 Sucursal COnstructora Larenas Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Global REPARACION DE DAÑOS TERREMOTO EN EDIFICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ABASTECIMIENTO EN INSTALACIONES DGAC. UBICADAS EN EL AEROPUERTO AMB -INTERIOR (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) REPARACION DE DAÑOS TERREMOTO EN EDIFICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ABASTECIMIENTO EN INSTALACIONES DGAC. UBICADAS EN EL AEROPUERTO AMB -INTERIOR (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) $ 5.226.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.226.000 $ 5.226.000

Total Neto	$ 5.226.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 992.940
TOTAL OC	$ 6.218.940