1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1011-2-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1011-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1011-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INFRAESTRUCTURA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro N° 1314, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro N° 1314, Providencia Comuna Providencia Impuesto 1638759,69 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro N° 1314, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES ANTONIO ORTIZ MIRANDA Razón Social ANDRES ANTONIO ORTIZ MIRANDA R.U.T. 9.182.061-7 Sucursal ANDRES ANTONIO ORTIZ MIRANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global SERVICIO DE DESARME TABIQUE Y PUERTAS, PARA READECUACIÓN INSTALACIONES OFICINA SECA 4° PISO DEL EDIFICIO AERONÁUTICO CENTRAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ACLARACIONES $ 8.625.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.625.051 $ 8.625.051

Total Neto	$ 8.625.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.638.760
TOTAL OC	$ 10.263.811