1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1011183-28-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SC PAC 31-2025 17101 Adquisición de Tóner Oficina San Carlos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - ÑUBLE Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2058 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Brasil N° 834 Comuna San Carlos Impuesto 359092,3354 Dirección de Envío de la Factura Brasil N° 834 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZER LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZER LIMITADA R.U.T. 76.052.155-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global 10 Unidades de Tóner HP LASERJET 87A. 30 Unidades de Tóner BROTHER TN 2340. Según requerimiento de compra ágil ID 1011183-13-COT25 $ 1.889.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.889.960 $ 1.889.960

Total Neto	$ 1.889.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.092
TOTAL OC	$ 2.249.052