1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1011254-277-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA A PUERTAS MAMPARAS MARCA GRUPSA MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-185-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras y Mantenimientos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 644 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Comuna 32 Impuesto 714780 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupsa Chile Sistemas de Puertas Razón Social GRUPSA CHILE SISTEMAS DE PUERTAS LIMITADA R.U.T. 76.232.261-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupsa Chile Sistemas de Puertas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida CONTRATO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DEL HOSPITAL DE COQUIMBO (MES DE NOVIEMBRE 2025) EQUIPOS INDUSTRIALES CONTRATO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DEL HOSPITAL DE COQUIMBO (MES DE NOVIEMBRE 2025) Proveniente de Licitacion Publica ID 2126-185-LE23 $ 3.762.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.762.000 $ 3.762.000

Total Neto	$ 3.762.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 714.780
TOTAL OC	$ 4.476.780