1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1011254-79-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA A ASCENSORES MES DE FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO NO REQUERIDO. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-134-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras y Mantenimientos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Comuna Coquimbo Impuesto 275267,2100829 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MBJ ASCENSORES Razón Social MBJ ASCENSORES SPA R.U.T. 76.907.444-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MBJ ASCENSORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA A ASCENSORES MES DE FEBRERO. REQ. 03 MANTENCION PREVENTIVA A ASCENSORES MES DE FEBRERO $ 1.448.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.448.775 $ 1.448.775

Total Neto	$ 1.448.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.267
TOTAL OC	$ 1.724.042