1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1012651-1-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra EPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-37-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa Ambiente Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-45 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 312 Comuna San Fabián Impuesto 18990,5 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isimat E.I.R.L Razón Social YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDAD INDUSTRIAL EMPRESA I R.U.T. 76.156.518-4 Sucursal Isimat E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 5 Unidad LENTE ASPEN STEEL PRO GRIS   $ 8.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.450 $ 41.450 53102503 Sombreros 30 Unidad no definida GORRO LEGIONARIO BEIGE   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500

Total Neto	$ 99.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.990
TOTAL OC	$ 118.940