1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1012651-17-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa Ambiente Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 312 Comuna San Fabián Impuesto 487255 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Lionel Razón Social JOSÉ LIONEL FUENTES GARRIDO R.U.T. 5.932.474-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Lionel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global SOLICITA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS SEGÚN SIA ADJUNTA. CONVENIO DE SUMINISTRO 4252-13-LE24   $ 2.564.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.564.500 $ 2.564.500

Total Neto	$ 2.564.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 487.255
TOTAL OC	$ 3.051.755