1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1013353-115-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURAS PARA JI TIERRA DE NIÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO EDUCATIVO PROGRAMA 2 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2896 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Facturación San Pablo 9176 Comuna Pudahuel Impuesto 265608,98 Dirección de Envío de la Factura San Pablo 9176 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BILDER SPA Razón Social BILDER SPA R.U.T. 77.681.122-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BILDER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad Adquisición de Materiales para el Jardín Infantil Tierra de Niños   $ 1.397.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.397.942 $ 1.397.942

Total Neto	$ 1.397.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.609
TOTAL OC	$ 1.663.551