1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1013353-120-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CDP N°321 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PRO-RETENCIÓN 2025 (Línea N°2) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1013353-29-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO EDUCATIVO PROGRAMA 2 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 9176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3264 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Facturación Av. San Pablo 9176 Comuna Pudahuel Impuesto 7762057,46 Dirección de Envío de la Factura Av. San Pablo 9176 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUALA Razón Social HUALA SPA R.U.T. 77.833.743-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HUALA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida Cajas Escolares KITS ESCOLARES $ 40.852.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.852.934 $ 40.852.934

Total Neto	$ 40.852.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.762.057
TOTAL OC	$ 48.614.991