1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1013353-18-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2024 Nombre de la Orden de Compra CDP 122 SERVICIO DE SALA CUNA F. MARGARITA FLORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO EDUCATIVO PROGRAMA 2 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 9176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 160 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Facturación San Pablo 9176 Comuna Pudahuel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Pablo 9176 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Sances Solovera Razón Social SANDRA ISABEL SANCES SOLOVERA R.U.T. 9.899.726-1 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sandra Sances Solovera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida FUNCIONARIA MARGARITA FLORES ARAYA ESCUELA ALEXANDER GRAHAM BELL MATRICULA - MENSUALIDADES MARZO A DICIEMBRE 2024 $ 3.557.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.557.273 $ 3.557.273

Total Neto	$ 3.557.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.557.273

Justificación de exención de impuesto