1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1013353-2167-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CDP 2002, SR. 1793 LICEO PEDRO PRADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 2 Razón Social Servicio Local de Educación Publica Barrancas R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Unidad de Compra Av. General Bonilla 6100 Lo prado Ex mundo Mágico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3756 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Publica Barrancas R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Facturación AV. GRAL BONILLA N°6100 Comuna Lo Prado Impuesto 80039,4 Dirección de Envío de la Factura AV. GRAL BONILLA N°6100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 ADHESIVO CERAMICO SOLCROM POLVO SACO 25 K UNIDAD 210   (1585984) ADHESIVO CERAMICO SOLCROM POLVO SACO 25 K UNIDAD (1585984) ADHESIVO CERAMICO SOLCROM POLVO SACO 25 K UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Lo Prado; Av. General Bonilla 6100 Lo prado Ex mundo Mágico $ 2.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.260 $ 421.260

Total Neto	$ 421.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.039
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 501.299