1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1013353-2567-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SALIDA PEDAGÓGICA COLEGIO MARÍA AUXILIADORA ESCUELA ALEXANDER GRAHAM BELL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 2 Razón Social Servicio Local de Educación Publica Barrancas R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Unidad de Compra Av. General Bonilla 6100 Lo prado Ex mundo Mágico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220802 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Publica Barrancas R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Facturación AV. GRAL BONILLA N°6100 Comuna Lo Prado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. GRAL BONILLA N°6100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Rodríguez Ltd. Razón Social TRANSPORTES RODRIGUEZ LIMITADA R.U.T. 76.584.031-7 Sucursal Transportes Rodríguez Ltd. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 156   (1383643 )BUS MERCEDES BENZ 1318 VALOR POR KILÓMETRO 1410143 (1383643) BUS MERCEDES BENZ 1318 VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400

Total Neto	$ 179.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 179.400

Justificación de exención de impuesto