1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1013353-53-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra CDP N°220 SERVICIO DE SALA CUNA F. CLAUDIA DURAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO EDUCATIVO PROGRAMA 2 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 9176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 584 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Facturación San Pablo 9176 Comuna Pudahuel Impuesto 135726,31 Dirección de Envío de la Factura San Pablo 9176 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el club de los niños Razón Social SALA CUNA EL CLUB DE LOS NINOS LIMITADA R.U.T. 76.043.569-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal el club de los niños Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida PAGO SALA CUNA FUNICONARIA SRA. CLAUDIA DURAN MATRICULA MAS MESES DE ABRIL ( 16 DÍAS ) Y MAYO DE 2024 PAGO SALA CUNA FUNICONARIA SRA. CLAUDIA DURAN MATRICULA MAS MESES DE ABRIL ( 16 DÍAS ) Y MAYO DE 2024 $ 714.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.349 $ 714.349

Total Neto	$ 714.349
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.726
TOTAL OC	$ 850.075