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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1013353-7-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CDP N°053 MATERIALES MANTENIMIETO ELVIRA SANTA CRUZ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS
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R.U.T. |
65.154.021-6 |
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Dirección de Facturación |
San Pablo 9176 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
259255 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Pablo 9176 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-02-2024 |
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Proveedor |
ANIGRUP SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA
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R.U.T. |
77.540.825-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANIGRUP SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201616
| Adhesivos líquidos | 50 | Unidad | Adhesivo de Montaje, tipo Montack, 450 grs. | |
$ 5.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.500
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$ 272.500
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73121611
| Servicios de hojalatería | 100 | Unidad | Forro hojalatería 150x3000x45 mm, con pestaña de 2 cm. en ángulo de 45° | |
$ 10.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.092.000
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$ 1.092.000
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Total Neto
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$ 1.364.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 259.255
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$ 1.623.755
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.