1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1013353-85-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1013353-29-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1013353-29-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO EDUCATIVO PROGRAMA 2 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Unidad de Compra Av. General Bonilla 6100 Lo prado Ex mundo Mágico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 716 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Facturación AV. GRAL BONILLA N°6100 Comuna Lo Prado Impuesto 11740103,04 Dirección de Envío de la Factura AV. GRAL BONILLA N°6100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ambrogabo Razón Social CONSTRUCTORA AMBROGABO LIMITADA R.U.T. 76.002.706-5 Sucursal Ambrogabo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global HABILITACIÓN DE JARDÍN INFANTIL RAYEN MAPU Y SALA CUNA EN ESCUELA RENÉ ESCAURIAZA, CERRO NAVIA Oferta Valor Neto, Sin IVA $ 61.790.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.790.016 $ 61.790.016

Total Neto	$ 61.790.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.740.103
TOTAL OC	$ 73.530.119