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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1013353-89-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CDP 321 ORDEN DE COMPRA DESDE 1013353-24-LR23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1013353-24-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS
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R.U.T. |
65.154.021-6 |
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Dirección de Facturación |
San Pablo 9176 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Pablo 9176 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA
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R.U.T. |
76.337.624-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111619
| Servicios creativos temporales | 1 | Global | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PEDAGÓGICO DE APOYO PROFESIONAL INTEGRAL 2023, DENOMINADO "ACCIÓN INTEGRAL EN BARRANCAS" | Sociedad Comercial los Peumos , con unión temporal Fundación Chaki |
$ 309.892.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 309.892.200
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$ 309.892.200
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Total Neto
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$ 309.892.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 309.892.200
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.