1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1013353-9-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTICULOS DE OFICINA PARA JI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1013353-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO EDUCATIVO PROGRAMA 2 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 9176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 180 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Facturación San Pablo 9176 Comuna Pudahuel Impuesto 3682780,45 Dirección de Envío de la Factura San Pablo 9176 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VBC GROUP SPA Razón Social VBC GROUP SPA R.U.T. 77.350.794-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VBC GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111507 Artefactos de escritorio 1 Unidad no definida   ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LOS JARDINES INFANTILES $ 19.383.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.383.055 $ 19.383.055

Total Neto	$ 19.383.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.682.780
TOTAL OC	$ 23.065.835